27.Risikovurdering, SJA og kontrollplan

Risikovurdering

• •Tre risikotyper: HMS, KS og framdrift, med kategorier lagt inn på forhånd. Bedriften kan legge til egne og skjule systemkategorier under Innstillinger → HMS / KS → Risikovurdering → «Risikokategorier», eller med «+ Legg til ny kategori…» nederst i kategorilista på risikopunktet. Det finnes 26 systemkategorier. Ingenting slettes, siden gamle risikopunkter peker på kategorien, og «Annet» kan ikke skjules
• •Risikomatrise 5×5 — sannsynlighet × alvorlighet gir score; grønn til 4, gul til 9, oransje til 14, rød over. Restrisiko vurderes for hånd etter tiltak
• •Tiltak med ansvarlig og frist (før, under eller etter utførelse, eller en fast dato)
• •Status: Åpen, Under overvåking, Tiltak gjennomført eller Akseptert. Treffsikkerheten følges opp på to måter: et avvik kan kobles til risikopunktet («Kjent risiko materialiserte seg»), og risikopunktet evalueres i ettertid under Evaluering (utfall) — Korrekt identifisert, Delvis korrekt, Uventet avvik eller Falsk positiv. Det mater «Statistikk»
• •Knapper: Nytt risikopunkt, Rediger tiltak, Lås versjon, Versjoner, Statistikk, Risikomatrise, Eksporter PDF, Hent fra bedriftsbibliotek
• •«Rediger tiltak» endrer ansvar og frist på flere tiltak samlet. «Lås versjon» stopper bare når et tiltak har fristtypen «Dato» uten dato. Ansvarlig er valgfri ved låsing
• •Restrisiko settes for hånd (sannsynlighet og alvorlighet etter tiltak). Registeret kan filtreres på type, risikonivå og restrisikonivå, også «uten restrisiko»
• •Hent fra bedriftsbibliotek synker på plass: malpunkter oppdateres, egne punkter, tiltak, status og koblinger bevares. Har bedriften flere maler, kan du bytte til en annen her
• •Maltiltak som mangler, legges til, og prosjektets egne tiltak røres aldri. Restrisiko hentes fra malen bare der prosjektet ikke har vurdert den selv. Et punkt som er fjernet fra malen, beholdes som prosjektlokalt hvis det er gjort arbeid på det
• •Samme mal gir en ren re-synk. Bytter du til en annen mal, tas det en sikkerhetskopi først (under «Versjoner»), og urørte punkter fra den gamle malen forsvinner
• •Kobling til planen — risikopunkter kobles til aktiviteter i fremdriftsplanen og vogner i taktplanen, og vises som markører der

SJA

Sikker jobbanalyse fylles ut før en risikofylt arbeidsoperasjon. SJA opprettes fra risikopunktet med «Opprett ny SJA» når du redigerer punktet, kan kobles til én eller flere aktiviteter i fremdriftsplanen, og ett risikopunkt kan ha flere SJA-er — samme risiko, som arbeid i høyden, opptrer i flere aktiviteter. SJA er en sjekkliste med egen trafikklys-type som ikke oppretter vernerundepunkter, fylles ut og signeres i appen eller på web. Med «Ny gjennomgang» går dere gjennom SJA-en på nytt med deltakerne, og alle signerer. Det er dere som vurderer behovet; SJA opprettes ikke automatisk ved en tallgrense. Kobles SJA-en til aktiviteter, vises den som markør dagen før oppstart. Uten kobling opprettes en egen SJA-milepæl i planen. SJA-en legges også inn som punkt i siste åpne møte, under seksjonen «Risikovurdering — åpne tiltak».

Kontrollplan

• •Fem kontrolltyper: visuell, måling, prøve, gjennomgang, beregning
• •Fase: før oppstart, underveis, etter ferdigstillelse — avgjør når punktet utløses (automatisk trigger og ukentlig påminnelse mandag morgen)
• •Output: visuell kontroll, oppgave, sjekkliste eller begge. Sjekklista er beviset, oppgaven sørger for at noen gjør det. Visuell kontroll hukes av direkte i kontrollplanen av den ansvarlige — uten egen sjekkliste
• •Uavhengig kontroll: tiltaksklasse 2 og 3 flagges per punkt («TK2 · Venter», «TK2 · Forespurt», «TK2 · Godkjent» osv.); dere må selv sørge for at kontrollen bestilles og dokumenteres
• •Knapper: Nytt kontrollpunkt, Hent fra bedriftsbibliotek (synk på plass — utført av, dato, ansvarlig og koblinger bevares), Lås versjon, Versjoner, Eksporter PDF, bulk statusendring
• •Søk og filtre — søk på aktivitet eller referanse, og filtrer på status (Venter, Utløst, Pågår, Godkjent, Avvik), fase og ansvarlig. Kryss av rader for samlet statusendring eller «Slett valgte»
• •Resultatkolonnen viser «Sjekkl. X/Y» (gjennomførte av totalt), «Oppgave: {status}» eller om den visuelle kontrollen er utført
• •Kobling til ledelsessystemet — kontrollpunkter kobles til rutinene, så det utførte punktet blir bevis på at rutinen følges (kapittel 51)

Tips

• •Lås en versjon av kontrollplan og risikovurdering ved milepæler — låste versjoner kan gjenopprettes
• •Kontrollplan, risikovurdering og aktivitetslogg er skjult for fagarbeidere og UE
• •Kontrollplan og risikovurdering kan også redigeres rett fra HMS-tavla («Rediger» på dokumentet) — du slipper å gå via HMS/KS